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2017年福建省社会主义学院决算说明
来源: 2018-08-27

按照《福建省财政厅关于批复福建省社会主义学院2017年度部门决算的通知》的要求,现将我院2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会关于印发福建省社会主义学院主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(闽委编〔2007〕16号),福建省社会主义学院是中共福建省委领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。福建省社会主义学院为中共福建省委直属事业单位,对外加挂“福建省中华文化学院”牌子,规格为相当正厅级。

二、部门决算单位基本情况

根据以上职责,内设6个职能处室,核定事业编制40人,为全额拨款单位。其中参照公务员制度管理18名,按照事业单位管理19名,工勤人员3名。现有在编在职人员34人,离退休人员30人。

三、部门主要工作总结

2017年是党的十九大召开的喜庆之年,也是我院进一步深化改革创新发展之年。一年来,在中共福建省委的领导下,在中央社院和省委统战部的指导下,我院认真学习贯彻党的十八届六中全会、十九大、习近平总书记系列重要讲话、中央和省委重要会议等精神,以“社院姓社”为灵魂,以培育和践行社会主义核心价值观为精神引领,以创建第十三届省级文明单位为契机,全面深化教学改革、科研创新和自身建设,在大统战工作格局下勇于担当、积极作为,努力朝着“高层次、正规化、有特色”办学路子迈进。学院荣获第十三届省级文明单位。

一是在政治上,以“从严治党”为龙头,努力形成“大党建”良好氛围。为保证社院发展动力、激发社院发展活力,强化党建的“龙头”意识,始终坚持从严治党、从严治院、从严治教和从严治学“四严四治”,坚持“两带一争”目标,即“党组带支书、支书带党员,党员争先锋”,切实从组织、思想、作风上为社院的建设和发展提供强有力的保障。

二是在教学上,创设“5+1”教学模式,充分发挥统一战线人才教育培养主阵地作用。为深入学习贯彻习近平总书记致中央社院建院60周年贺信精神,围绕“大统战”“大文化”理念布局,遵循统战人才成长规律,针对党外代表人士的成长规律,精心打造“5+1”的教学新模式——毛泽东思想与中国特色社会主义理论、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、统一战线理论与实践、时事政治以及加强自身建设与能力培养,切实提升教学质量和水平。

三是在科研上,持续推进理论创新,努力打造我省统一战线高端智库。科研是社院建设和发展的生产力,坚持把科研工作作为社院正规化建设的重要抓手,通过深化理论研讨、打造研究交流平台等方式加强科研工作力度,不断提升科研水平和社会影响力。

四是在管理上,创建“六大工程”管理模式,切实提升全院工作效能。借鉴现代企业管理经验,开创企业化量化管理模式,打造“六大建设工程”,采取定性和定量相结合措施,不断推进学院管理系统化、科学化、制度化。

五是在创建上,凝心聚力抓落实,荣获第十三届省级文明单位。创建省级文明单位是体现机关作风和社院形象的重要标志,我院举全院之力、聚全员之心,以时不我待的干劲,注重细节、落实到位,共同把文明创建工作推向深入。

六是在保障上,加强基础建设,不断优化美化育人环境。为了改善教学环境,力争新突破,我院重点开展“两院”建设工程,即现有院区加固改造和积极争取新校区建设用地。

七是在发展上,贯彻“五大发展理念”,推动社院持续健康有序发展。习近平总书记提出的创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,彰显了强烈的问题意识和目标导向,我院创造性地将其运用于学院各项工作中,切实突出整体推进。

四、2017年决算收支总体情况

2017年我院年初结转和结余702.96万元,本年收入1992.8万元,本年支出1893.41万元,年末结转结余802.35万元。

(一)2017年收入1992.8万元,比2016年决算数减少148.72万元,下降6.9%,具体情况如下:

1、财政拨款收入1959.7万元。

2、经营收入23.55万元。

3、其它收入9.55万元。

(二)2017年支出1893.41万元,比2016年决算数增加713.71万元,增长60.5%,具体情况如下:

1、基本支出808.71万元。其中,人员支出664.43万元,公用支出144.28万元。

2、项目支出1058.04万元。

3、经营支出26.66万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017一般公共预算拨款支出1853.47万元,比2016年决算数增加754.56万元,增长68.7%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

1、其它人大事务支出(项级科目)5.44万元,较2016年决算增加0.94万元,增长20.9%。主要原因是工资基数提高。

2、其他发展与改革事务支出(项级科目)401.22万元,较2016年决算增加389.94万元,增长22.22倍。主要原因是2017年我院教学综合楼加固改造经费支出。

3、一般行政管理事务支出(项级科目)40万,较2016年增加20万元,增长1倍。主要原因是我院教学综合楼加固改造,租用外面场地培训,培训费用增加。

4、教育支出干部教育其他进修及培训支出(项级科目)1242.3万元,较2016年决算增加407.17万元,增长48.8%。主要原因是2017年我院教学综合楼加固改造经费支出。

5、社会保障和就业支出归口管理的行政事业单位离退休(项级科目)76.58万元,较2016年决算数减少46.92万元,下降了38%。主要原因是人员减少。

6、医疗卫生与计划生育行政事业单位医疗(项级科目)32.23万元,较2016年决算数减少7.66万元,下降了19.2%。主要原因是人员减少。

7、住房保障住房公积金提租补贴支出(项级科目)55.7万元,较2015年决算数减少2.9万元,下降了5%。主要原因是人员减少。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017一般公共预算财政拨款基本支出795.43万元,其中:

(一)人员经费651.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费144.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款11.18万元,同比下降16.5%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费4.52万元,主要用于调研、学习交流。2017年参加其他单位出国团组2个;全年因公出国(境)累计2人次。与2016年相比,因公出国(境)经费增长115.2%,主要是:李韧书记1人赴香港、日本、新加坡参加其他单位组团2个2次。

(二)公务用车购置及运行费5.88万元。公务用车运行费5.88万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2016年相比,公务用车运行费下降42.8%,主要是加强日常维护保养,减少公务用车使用频率。

   (三)公务接待费0.78万元。主要用于接待其他省市单位部门来往调研等方面活动,累计接待9批次,接待总人数65人。与2016年相比,公务接待费支出下降22.8%,主要是厉行节约,落实中央八项规定。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费支出144.29万元,比上年决算数增长52%,主要是我院教学综合楼加固,办公及培训租用外面场地,运行经费增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年政府采购支出总额20.98万元,主要是政府采购货物支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,我院共有车辆3台,主要是一般公务用车。

(四)项目绩效自评情况

部门业务费和其它专项奖金绩效自评情况详见附件11。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1、2017年度收支决算总表

   2、2017年度收入决算表

   3、2017年度支出决算表

   4、2017年度财政拨款收支决算总表

   5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

   6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

   7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

  8、2017年度政府性基金支出决算表

  9、2017年度部门决算相关信息统计表

  10、2017年度政府采购情况表

  11、2017年部门业务费和其它专项资金绩效自评表



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