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2019年度福建省社会主义学院部门预算说明
来源: 2019-02-21

福建省社会主义学院2019年部门预算经省十三届人大二次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共福建省委机构编制委员会关于印发福建省社会主义学院主要职责内设机构和人员编制方案的通知》(闽委编〔2007〕16号),福建省社会主义学院是中共福建省委领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。福建省社会主义学院为中共福建省委直属事业单位,对外加挂“福建省中华文化学院”牌子,规格为相当正厅级。

二、部门预算单位基本情况

根据以上职责,内设6个职能处室,核定事业编制40人,为全额拨款单位。其中参照公务员制度管理18名,按照事业单位管理19名,工勤人员3名。现有在编在职人员37人,离退休人员34人。

三、2019年部门主要工作任务

2019年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,也是贯彻落实《社会主义学院工作条例》的开局之年。福建省社会主义学院2019年工作总体思路是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真贯彻落实好《社会主义学院工作条例》和中央、省委的重要决策部署,紧扣“新时代、新创举、新作为”谋思路,围绕“大党建”“大教学”“大科研”“大文化”“大保障”抓落实,充分发挥社会主义学院“政治学院”“联合党校”“教培主阵地”“高端智库”的职能作用,为培养造就一大批优秀的党内外统战干部队伍而努力,为服务我省高质量发展和赶超目标提供广泛的人才与文化支撑,为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的更大贡献。

(一)以“大党建”为灵魂,贯彻共识教育始终,提高新时代政治站位。一是深化理论武装,继续浓厚“不学习站不住,不思考坐不住,不干事呆不住”的工作氛围。二是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,以“每月一党课”“每周一话题”等创新举措,有效推进学习教育常态化制度化。三是严格按照“四严四治”要求,推进管党治党与办学治院相得益彰,通过学术讲政治、通过文化讲政治、通过数据讲政治,逐步构筑党建与业务深度融合的长效机制,真正做到以习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神牢牢占领社院三尺讲台。四是强化监督执纪,从严党风廉政建设。五是以文明单位创建为抓手,进一步巩固和拓展文明创建成果,让精神文明建设更有效地融入社院的建设发展。

(二)以“大教学”为龙头,创设精准施教模式,增强新时代传道效能。一是深化教学改革。二是健全完善课程库。三是进一步健全完善全省社院师资库,聘请党政领导、优秀民营企业家、有影响力的专家学者、统战系统各界代表人士等担任特聘教授,最大限度优化整合内外资源。四是进一步整合教学资源。五是突出“联合党校联合办”,适时成立院务咨询委员会,通过座谈交流、调研走访等,充分发挥各民主党派、工商联、无党派人士优势,打造名副其实的联合党校。

(三)以“大科研”为关键,发挥智力资源潜能,提升新时代咨政水平。一是充分发挥科研工作的基础性作用。二是继续巩固“全省社院一盘棋”的科研格局。三是启动智库课题招标工作。四是进一步创新提升学报期刊质量。五是继续加强图书馆建设和应用。

(四)以“大文化”为引擎,夯实人心力量基础,打造新时代思想品牌。一是加强与统战系统相关单位团体的沟通与合作,增强文化认同教育在教学布局中的比重。二是举办以弘扬中华文化为主题的民族、宗教界人士培训班,进行文化引领,以文化认同增进国家认同、民族认同。三是“走出去与请进来”相结合,拓展全省中华文化学院办学空间。四是拟开办“人文与生态”文化讲堂,争取与中华文化学院合办,邀请海内外专家学者就相关议题开展定期交流,并在此基础上定期编辑出版《人文与生态》刊物,适时成立福建省中华文化学院人文与生态研究中心。五是加强与中华文化学院、兄弟省市中华文化学院的交流合作,共同开展港澳台侨青年文化体验、文化沙龙、文化学术交流等活动。继续办好“统一战线与‘一带一路’”研讨会。

(五)以“大保障”为支撑,树牢高效服务意识,展现新时代社院形象。一是转变工作作风,提升服务能力和水平。二是坚持以制度管人管事,让一切权力在阳光下运行。三是在硬环境建设上,进一步加强基础设施建设,优化美化校园环境,抓好后勤保障工作,打造党外代表人士温馨和谐的文化之家。四是着力打造复合型人才队伍。五是积极争取有关部门的支持,持续优化我省社院专业与管理人才结构。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年福建省社会主义学院部门收入预算为976.95万元,比上年增加16.49万元,主要原因是人员增加,人员支出和公用支出有所增加。其中:一般公共财政预算拨款933.94万元,单位其他收入43.01万元。相应安排支出预算总计976.95万元,比上年增加16.49万元,其中:人员支出683.52万元,对个人和家庭补助支出57.5万元,公用支出146.71万元,项目支出144.72万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出933.94万元,比上年增加5.38万元,主要原因是人员增加,人员支出和公用支出有所增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)干部教育611.52万元主要用于在职人员支出、公用支出、遗属生活补助等。

(二)行政事业单位医疗38.63万元。主要用于在职人员医疗、工伤、生育保险支出。

(三)行政事业单位离退休费3.9万元,主要用于退休人员的除基本退休费及生活补贴部分外的人员、公用支出。

(四)住房公积金50.43万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(五)提租补贴14.95万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

(六)机关事业单位基本养老金保险缴费支出62.42万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(七)其他人大事务支出(职业年金)7.37万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(八)其他进修及培训144.72万元。其中民主党派及党外人士干训费31.76万元,中华文化学院办学及科研经费112.96万元。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出789.22万元,其中:

(一)人员经费642.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费146.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排10万元。主要用于因公随团出国(境)费用。与上年持平。

(二)公务接待费

2019年预算安排14.90万元。主要用于接待其他省市单位部门来往调研等方面活动。与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2019年一般公共预算拨款安排的公务用车运行预算费为12万元,与上年支出持平。无公车购置费用。现有公务用车3部。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年我院(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出95.48万,比2018年减少70.21万元,主要原因是厉行节约,落实党的八项规定。

(二)政府采购情况

2019年福建省社会主义学院政府采购预算总额25.85万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,我院共有车辆3台,主要是公务用车。

(四)绩效目标设置情况

2019年福建省社会主义学院共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金144.72万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:3-1 2019年度收支预算总表

  3-2 2019年度收入预算总表

  3-3 2019年度支出预算总表

  3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

  3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7 2019年度一般公共预算支出经分类情况表

  3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-10 2019年度部门业务费绩效目标表



附件下载:219434337.xls

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